séminaire de formation :COMPRENDRE ET PRATIQUER LES IMPOTS COURANTS D’ENTREPRISE
Les déclarations fiscales courantes sont généralement établies par le service comptable de l'entreprise. Pour réaliser cette mission, il est nécessaire de maîtriser les principes et règles de la fiscalité, ainsi que de connaître les différents imprimés à compléter. Cette formation très pratique couvre les principaux impôts de l'entreprise et vous conduit à établir les déclarations et à compléter les imprimés fiscaux usuels. Cette formation aborde la fiscalité en se concentrant sur les situations fiscales les plus courantes et répond de la sorte aux besoins du plus grand nombre d'entreprises. Elle ne s'adresse donc pas à des participants souhaitant pouvoir traiter des situations fiscales complexes.
Profil des stagiaires:
• Comptable,
• comptable unique,
• cadre comptable ou financier
disposant de connaissances de base en fiscalité.
Objectifs pédagogiques
• Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
• Réaliser la déclaration mensuelle des impôts sur salaires (IGR, ITS, CN)
• Réaliser la déclaration de la taxe à la FPC et la taxe d’apprentissage (TA)
• Calculer la contribution des patentes.
• Participer à la détermination du résultat fiscal.
PROGRAMME
1. Calculer l'impôt société
• La démarche de détermination du résultat fiscal.
• Les retraitements :
o réintégrations ;
o déductions.
• Le calcul de l'IS (taux normal, taux réduit et contributions).
• Remplir les imprimés fiscaux
o Etat 301 et 2tat 302
• Le paiement de l'impôt sur les sociétés.
• Les modalités de traitement des déficits.
2. Établir la déclaration de TVA
• Délimiter les opérations imposables :
o opérations imposables ;
o règles de territorialité sur les échanges de biens et les prestations de services.
• Compléter la déclaration de TVA.
• Procéder au contrôle de la déclaration :
o rapprochement CA Comptabilisé et CA déclaré ;
o contrôle des comptes de TVA.
• Gérer le crédit de TVA.
3. Etablir la déclaration des impôts sur salaire (IGR, ITS, CN)
• Règle de territorialité,
• Base d’imposition,
• Calcul de l’impôt,
• Compléter le bordereau de déclaration ;
• Paiement des impôts sur salaires
4. Déclarer la contribution des patentes
• La contribution des patentes et son champ d’application.
• Déterminer la cotisation liée au droit sur la valeur locative
• Évaluer la cotisation liée au droit sur le chiffre d’affaire
• Connaître les mesures de d’exonération et de plafonnement.
• Modalités de déclaration et de paiement.
5. Établir la déclaration des Taxe assises sur les salaires : taxe à la formation professionnelle continue (FPC) et la taxe d’apprentissage (TA)
• La taxe FPC et TA.
• Base d’imposition
• Rédiger la déclaration FPC et TA.
• Paiement.
LIEU DE LA FORMATION Abidjan Plateau
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